اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده ، اظهار نامه ای است که طی آن مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافت شده و مبلغ مالیات و عوارض ارزش اقزوده پرداخت شده شرکت در بازه زمانی مشخص در آن گزارش درج شده و مبلغ قابل پرداخت (دریافت) به وزارت دارایی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دوره مشخص میشود .
۱- صدور اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست ، وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت عملیات روی گزینه “مالیات بر ارزش افزوده جدید” کلیک کنید .
در پنجره ای که در اختیار شما قرار میگیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید.
جهت ورود اطلاعات ، موارد و نکات زیر را مدنظر داشته باشید :
۱- ورود اطلاعات “تاریخ شروع” و “تاریخ پایان” الزامی است .
۲- با انتخاب “تاریخ شروع” و “تاریخ پایان” و زدن کلید ، کلیه اطلاعات اسناد خرید و فروش که تاریخ آنها در بازه انتخاب شده باشد ، نمایش داده میشود .
۳- از اسناد فروش ، اطلاعات فاکتور ها و فاکتور برگشتی هایی که تاریخ آنها بین بازه انتخاب شده باشد نمایش داده میشود .
۴- اطلاعات فاکتورهای باطل شده در این گزارش درج نمیشود .
۵- از اسناد خرید ، اطلاعات رسیدهای انبار که تاریخ آنها بین بازه انتخاب شده باشد نمایش داده میشود .
۶- فقط اطلاعات رسیدهای انبار از نوع خرید داخلی و خرید خارجی و برگشت رسیدی های انبار از نوع خرید داخلی و خرید خارجی در این گزارش درج میشود (رسیدها و برگشت رسیدها از نوع سایر و تولید درج نمیشود) .
۷- در صفحه “جزئیات” ، اطلاعات مربوط به هر یک از ستونها برای هر قلم مطابق جدول زیر به دست می آید :
۸- با Double Click روی هر خط ، سند فروش یا انبار مربوطه باز میشود و میتوانید آن را مشاهده کنید .
۹- در صورت نیاز با زدن کلید
، اطلاعات جدول نمایش داده شده بصورت فایل اکسل ذخیره و نمایش داده میشود .
۱۰- در صفحه “خلاصه فروش” ، اطلاعات مربوط به جمع مالیات و عوارض دریافتی بابت فروش نمایش داده میشود . اطلاعات هر یک از ستونهای جمع اسناد مطابق جدول زیر به دست می آید :
۱۱- در ستون “مبلغ نهایی” ، بصورت پیش فرض همان مبلغ جمع اسناد نمایش داده میشود و شما میتوانید در صورتیکه اطلاعاتی خارج از سیستم وجود دارد و این مبالغ را تحت تاثیر قرار میدهد ، مبالغ به دست آمده را اصلاح کنید . در نظر داشته باشید که در گزارش مالیات بر ارزش افزوده ، مبالغ نهایی درج خواهند شد .
۱۲- در صفحه “خلاصه خرید” ، اطلاعات مربوط به جمع مالیات و عوارض دریافتی بابت خرید نمایش داده میشود . اطلاعات هر یک از ستونهای جمع اسناد مطابق جدول زیر به دست می آید :
۱۳- در ستون “مبلغ نهایی” ، بصورت پیش فرض همان مبلغ جمع اسناد نمایش داده میشود و شما میتوانید در صورتیکه اطلاعاتی خارج از سیستم وجود دارد و این مبالغ را تحت تاثیر قرار میدهد ، مبالغ به دست آمده را اصلاح کنید . در نظر داشته باشید که در گزارش مالیات بر ارزش افزوده ، مبالغ نهایی درج خواهند شد .
۱۴- در صفحه سایر موارد ، مبلغ مربوط به تبصره های ۲ ، ۳ و ۴ ماده ۱۷ را وارد کنید .
۱۵- پس از ورود اطلاعات کلید ذخیره 
یا Ctrl+S را بزنید . پس از ذخیره اطلاعات ، در سمت راست نوار پایین فرم پیغام نمایش داده میشود .
۱۶- برای ثبت مالیات بر ارزش افزوده ، باید عملیات قیمت گذاری اسناد برگشت از فروش انبار انجام شده باشد .
۱۷- پس از ثبت اطهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، امکان ثبت اسناد انبار و فروش به تاریخ قبل از تاریخ پایان اظهارنامه وجود نخواهد داشت .
۱۸- پس از ثبت اطهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، امکان تغییر اسناد انبار و فروش که تاریخ آنها قبل از تاریخ پایان اطهار نامه باشد وجود نخواهد داشت .
۲- تهیه گزارش مالیات بر ارزش افزوده
۱- در بالای فرم مالیات بر ارش افزوه کلید 
را بزنید و گزینه 
را انتخاب کنید .
۲- با زدن کلید 
در بالای فرم میتوانید نسبت به چاپ گزارش اقدام کنید .
