اظهارنامه مالیات بر ارزش افروده

اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده ، اظهار نامه اي است كه طي آن مبلغ ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافت شده و مبلغ ماليات و عوارض ارزش اقزوده پرداخت شده شركت در بازه زماني مشخص در آن گزارش درج شده و مبلغ قابل پرداخت (دريافت) به وزارت دارايي بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده آن دوره مشخص ميشود .

1- صدور اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ماليات بر ارزش افزوده جديد” كليك كنيد .

 

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “تاريخ شروع” و “تاريخ پايان” الزامي است .

2- با انتخاب “تاريخ شروع” و “تاريخ پايان” و زدن كليد ، كليه اطلاعات اسناد خريد و فروش كه تاريخ آنها در بازه انتخاب شده باشد ، نمايش داده ميشود .

3- از اسناد فروش ، اطلاعات فاكتور ها و فاكتور برگشتي هايي كه تاريخ آنها بين بازه انتخاب شده باشد نمايش داده ميشود .

4- اطلاعات فاكتورهاي باطل شده در اين گزارش درج نميشود .

5- از اسناد خريد ، اطلاعات رسيدهاي انبار كه تاريخ آنها بين بازه انتخاب شده باشد نمايش داده ميشود .

6- فقط اطلاعات رسيدهاي انبار از نوع خريد داخلي و خريد خارجي و برگشت رسيدي هاي انبار از نوع خريد داخلي و خريد خارجي در اين گزارش درج ميشود (رسيدها و برگشت رسيدها از نوع ساير و توليد درج نميشود) .

7- در صفحه “جزئيات” ، اطلاعات مربوط به هر يك از ستونها براي هر قلم مطابق جدول زير به دست مي آيد :

8- با Double Click روي هر خط ، سند فروش يا انبار مربوطه باز ميشود و ميتوانيد آن را مشاهده كنيد .

9- در صورت نياز با زدن كليد ، اطلاعات جدول نمايش داده شده بصورت فايل اكسل ذخيره و نمايش داده ميشود .

10- در صفحه “خلاصه فروش” ، اطلاعات مربوط به جمع ماليات و عوارض دريافتي بابت فروش نمايش داده ميشود . اطلاعات هر يك از ستونهاي جمع اسناد مطابق جدول زير به دست مي آيد :

11- در ستون “مبلغ نهايي” ، بصورت پيش فرض همان مبلغ جمع اسناد نمايش داده ميشود و شما ميتوانيد در صورتيكه اطلاعاتي خارج از سيستم وجود دارد و اين مبالغ را تحت تاثير قرار ميدهد ، مبالغ به دست آمده را اصلاح كنيد . در نظر داشته باشيد كه در گزارش ماليات بر ارزش افزوده ، مبالغ نهايي درج خواهند شد .

12- در صفحه “خلاصه خريد” ، اطلاعات مربوط به جمع ماليات و عوارض دريافتي بابت خريد نمايش داده ميشود . اطلاعات هر يك از ستونهاي جمع اسناد مطابق جدول زير به دست مي آيد :

13- در ستون “مبلغ نهايي” ، بصورت پيش فرض همان مبلغ جمع اسناد نمايش داده ميشود و شما ميتوانيد در صورتيكه اطلاعاتي خارج از سيستم وجود دارد و اين مبالغ را تحت تاثير قرار ميدهد ، مبالغ به دست آمده را اصلاح كنيد . در نظر داشته باشيد كه در گزارش ماليات بر ارزش افزوده ، مبالغ نهايي درج خواهند شد .

14- در صفحه ساير موارد ، مبلغ مربوط به تبصره هاي 2 ، 3 و 4 ماده 17 را وارد كنيد .

15- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

16- براي ثبت ماليات بر ارزش افزوده ، بايد عمليات قيمت گذاري اسناد برگشت از فروش انبار انجام شده باشد .

17- پس از ثبت اطهارنامه ماليات بر ارزش افزوده ، امكان ثبت اسناد انبار و فروش به تاريخ قبل از تاريخ پايان اظهارنامه وجود نخواهد داشت .

18- پس از ثبت اطهارنامه ماليات بر ارزش افزوده ، امكان تغيير اسناد انبار و فروش كه تاريخ آنها قبل از تاريخ پايان اطهار نامه باشد وجود نخواهد داشت .

2- تهيه گزارش ماليات بر ارزش افزوده :

1- در بالاي فرم ماليات بر ارش افزوه كليد را بزنيد و گزينه را انتخاب كنيد .

2- با زدن كليد در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .