اگر كالای فروخته شده و یا برای مصرف شده كه قبلا از انبار خارج شده است، بنا به هر دلیلی به انبارعودت داده شود، در سیستم “تامین كنندگان و انبار” توسط سند برگشت خروجی انبار ثبت می شود. برگشت خروج انبار می تواند هم برمبنای خروج انبار و هم بدون مبنای خروج انبار در سیستم سپیدار ثبت گردد.
تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت تامین كنندگان و انبار
2- وارد قسمت تامین كنندگان و انبار شده و در قسمت عملیات روی گزینه “برگشت خروج انبار جدید” كلیك كنید (تصویر2).
تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “برگشت خروج انبار جدید” در قسمت عملیات
3- در فرم برگشت خروج انبار “نوع” برگشت خروج را انتخاب نمایید . در برگشت خروج انبار ،سه نوع برگشت خروج انبار وجود دارد كه عبارت است از : “فروش” ، “مصرف” و “سایر” . شما می توانید با توجه به نوع برگشت خروج انباری كه انجام داداه اید ، یكی از انواع را انتخاب نموده و به تكمیل اطلاعات فرم برگشت خروج انبار ادامه بدهید (تصویر 3).
4- “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3).
5- “تحویل دهنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3).
6- در صورت دستی بودن روش شماره گذاری برگشت خروج انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره برگشت خروج انبار را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاری برگشت خروج انبار ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیك به برگشت خروج انبار ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر 3).
7- “تاریخ” برگشت خروج انبار را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3).
8- برای اضافه كردن قلم به برگشت خروج انبار ، كلید 
یا Ctrl+Insert را بزنید . همچنین برای حذف یك قلم می توانید از كلید 
یا Ctrl+Delete استفاده كنید (تصویر 3).
9- گزینه “مبنا” برای برگشت خروج انبار از روی یك خروج انبار مشخص است . در صورتی كه بخواهید برگشت خروج انبار بر مبنای خروج انبار صورت گیرد ، از سلكتور مربوطه خروج انبار مورد نظر را انتخاب نمایید . با انتخاب خروج انبار اطلاعات تعدادی از خروج انبار به فرم برگشت خروج انبار منتقل خواهد شد (تصویر 3).
10- در قسمت قلم برگشت خروج انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب كد كالا ، سیستم عنوان و عنوان (2) را نمایش خواهد داد (تصویر 3).
11- در صورتیكه در تعریف كالا برای كالای انتخاب شده گزینه ردیابی فعال شده باشد ، در گزینه “ردیابی” ، عامل ردیابی مورد نظر را وارد نمایید (تصویر 3).
تصویر 3 : ورود اطلاعات برگشت خروج انبار
12- در قسمت قلم برگشت خروج انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلی” كالای انتخاب شده را وارد نمایید (تصویر 4).
13- گزینه “حساب معین” ، حساب معینی است كه مبلغ بهای تمام شده كالای فروش رفته یا مصرف شده خروجی انبار در بستانكار آن حساب درج می شود . گزینه “حساب معین” بصورت پیش فرض با حساب معین “بهای تمام شده كالای فروش رفته” درج شده در قسمت تنظیمات در صفحه مشتریان وفروش پر می شود و می توانید آن را تغییر دهید (تصویر 4).
14- تمامی اطلاعات مبلغی برگشت خروجی انبار بر اساس ارز پایه سیستم نمایش داده می شوند . در نظر داشته باشید كه برگشت خروجی انبار بدون مبنا در عملیات قیمت گذاری اسناد انبار قیمت گذاری می شود و امكان ورود اطلاعات “مبلغ” بصورت دستی وجود ندارد ولی هنگام برگشت خروج انبار بر مبنای خروج انبار ، مبلغ از فرم خروج انبار باز خوانی می شود (تصویر 4).
15- در قسمت قلم برگشت خروج انبار ، در گزینه “توضیحات” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را وارد نمایید (تصویر 4).
16- در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، در گزینه “توضیحات(2)” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نمایید (تصویر 4).
17- با انتخاب و قرار گرفتن روی هر قلم ، موجودی آن كالا به واحدهای مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پایین فرم در سمت راست نمایش داده می شود (تصویر 4).
18- در قسمت پایین و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغی وارد شده برای همه اقلام برگشت خروجی انبار به ارز پایه نمایش داده می شود (تصویر 4).
تصویر 4 : ورود اطلاعات برگشت خروج انبار و نمایش اطلاعات وارد شده
19- در بالای فرم ” برگشت خروج انبار” ، كلید ذخیره را كلیك كنید (تصویر 5).
20- بعد از ذخیره اطلاعات برگشت خروج انبار و بعد از عملیات قیمت گذاری می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید . برای این كار در بالای فرم ” برگشت خروج انبار” ، كلید “صدور سند حسابداری” 
را كلیك كنید (تصویر 5).
21- برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای برگشت خروج انبار ، در بالای فرم یا لیست برگشت خروجی های انبار كلید “نمایش سند حسابداری” 
را بزنید (تصویر 5).
22- برای حذف سند حسابداری صادر شده برای برگشت خروج انبار ، در بالای فرم یا لیست برگشت خروجی های انبار كلید “حذف سند حسابداری” 
را بزنید (تصویر 5).
تصویر 5 : ورود اطلاعات برگشت خروج انبار و نمایش اطلاعات وارد شده
23- در فرم برگشت خروج انبار در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای برگشت خروج انبار را مشاهده كنید (تصویر 6).
تصویر 6 : صفحه اسناد مرتبط
24- برای مشاهده لیست برگشت خروجی های انبار ، وارد قسمت تامین كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “برگشت خروج انبار” كلیك كنید (تصویر 7).
تصویر 7 : فهرست برگشت خروج انبار
جهت دریافت مشاوره رایگان و دموی نرم افزار سپیدار کلیک نمایید.
مراحل ثبت عملیات برگشت خروج انبار
1- پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “تامین كنندگان و انبار” كلیك كنید (تصویر1).
تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت تامین كنندگان و انبار
2- وارد قسمت تامین كنندگان و انبار شده و در قسمت عملیات روی گزینه “برگشت خروج انبار جدید” كلیك كنید (تصویر2).
تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “برگشت خروج انبار جدید” در قسمت عملیات
3- در فرم برگشت خروج انبار “نوع” برگشت خروج را انتخاب نمایید . در برگشت خروج انبار ،سه نوع برگشت خروج انبار وجود دارد كه عبارت است از : “فروش” ، “مصرف” و “سایر” . شما می توانید با توجه به نوع برگشت خروج انباری كه انجام داداه اید ، یكی از انواع را انتخاب نموده و به تكمیل اطلاعات فرم برگشت خروج انبار ادامه بدهید (تصویر 3).
4- “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3).
5- “تحویل دهنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3).
6- در صورت دستی بودن روش شماره گذاری برگشت خروج انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره برگشت خروج انبار را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاری برگشت خروج انبار ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیك به برگشت خروج انبار ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر 3).
7- “تاریخ” برگشت خروج انبار را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3).
8- برای اضافه كردن قلم به برگشت خروج انبار ، كلید 
یا Ctrl+Insert را بزنید . همچنین برای حذف یك قلم می توانید از كلید 
یا Ctrl+Delete استفاده كنید (تصویر 3).
9- گزینه “مبنا” برای برگشت خروج انبار از روی یك خروج انبار مشخص است . در صورتی كه بخواهید برگشت خروج انبار بر مبنای خروج انبار صورت گیرد ، از سلكتور مربوطه خروج انبار مورد نظر را انتخاب نمایید . با انتخاب خروج انبار اطلاعات تعدادی از خروج انبار به فرم برگشت خروج انبار منتقل خواهد شد (تصویر 3).
10- در قسمت قلم برگشت خروج انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب كد كالا ، سیستم عنوان و عنوان (2) را نمایش خواهد داد (تصویر 3).
11- در صورتیكه در تعریف كالا برای كالای انتخاب شده گزینه ردیابی فعال شده باشد ، در گزینه “ردیابی” ، عامل ردیابی مورد نظر را وارد نمایید (تصویر 3).
تصویر 3 : ورود اطلاعات برگشت خروج انبار
12- در قسمت قلم برگشت خروج انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلی” كالای انتخاب شده را وارد نمایید (تصویر 4).
13- گزینه “حساب معین” ، حساب معینی است كه مبلغ بهای تمام شده كالای فروش رفته یا مصرف شده خروجی انبار در بستانكار آن حساب درج می شود . گزینه “حساب معین” بصورت پیش فرض با حساب معین “بهای تمام شده كالای فروش رفته” درج شده در قسمت تنظیمات در صفحه مشتریان وفروش پر می شود و می توانید آن را تغییر دهید (تصویر 4).
14- تمامی اطلاعات مبلغی برگشت خروجی انبار بر اساس ارز پایه سیستم نمایش داده می شوند . در نظر داشته باشید كه برگشت خروجی انبار بدون مبنا در عملیات قیمت گذاری اسناد انبار قیمت گذاری می شود و امكان ورود اطلاعات “مبلغ” بصورت دستی وجود ندارد ولی هنگام برگشت خروج انبار بر مبنای خروج انبار ، مبلغ از فرم خروج انبار باز خوانی می شود (تصویر 4).
15- در قسمت قلم برگشت خروج انبار ، در گزینه “توضیحات” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را وارد نمایید (تصویر 4).
16- در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، در گزینه “توضیحات(2)” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نمایید (تصویر 4).
17- با انتخاب و قرار گرفتن روی هر قلم ، موجودی آن كالا به واحدهای مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پایین فرم در سمت راست نمایش داده می شود (تصویر 4).
18- در قسمت پایین و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغی وارد شده برای همه اقلام برگشت خروجی انبار به ارز پایه نمایش داده می شود (تصویر 4).
تصویر 4 : ورود اطلاعات برگشت خروج انبار و نمایش اطلاعات وارد شده
19- در بالای فرم ” برگشت خروج انبار” ، كلید ذخیره را كلیك كنید (تصویر 5).
20- بعد از ذخیره اطلاعات برگشت خروج انبار و بعد از عملیات قیمت گذاری می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید . برای این كار در بالای فرم ” برگشت خروج انبار” ، كلید “صدور سند حسابداری” 
را كلیك كنید (تصویر 5).
21- برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای برگشت خروج انبار ، در بالای فرم یا لیست برگشت خروجی های انبار كلید “نمایش سند حسابداری” 
را بزنید (تصویر 5).
22- برای حذف سند حسابداری صادر شده برای برگشت خروج انبار ، در بالای فرم یا لیست برگشت خروجی های انبار كلید “حذف سند حسابداری” 
را بزنید (تصویر 5).
تصویر 5 : ورود اطلاعات برگشت خروج انبار و نمایش اطلاعات وارد شده
23- در فرم برگشت خروج انبار در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای برگشت خروج انبار را مشاهده كنید (تصویر 6).
تصویر 6 : صفحه اسناد مرتبط
24- برای مشاهده لیست برگشت خروجی های انبار ، وارد قسمت تامین كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “برگشت خروج انبار” كلیك كنید (تصویر 7).
تصویر 7 : فهرست برگشت خروج انبار اگر كالای فروخته شده و یا برای مصرف شده كه قبلا از انبار خارج شده است، بنا به هر دلیلی به انبارعودت داده شود، در سیستم “تامین كنندگان و انبار” توسط سند برگشت خروجی انبار ثبت می شود.
1- پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “تامین كنندگان و انبار” كلیك كنید.
2- وارد قسمت تامین كنندگان و انبار شده و در قسمت عملیات روی گزینه “برگشت خروج انبار جدید” كلیك كنید.
