برای شنیدن این مقاله بر روی کلید پخش کلیک کنید 👆
صورت حساب طرف مقابل چیست؟
صورت حساب طرف مقابل، گزارشی است که تمامی گردش‌های یک مشتری یا تامین‌کننده را در سیستم نمایش و در نهایت مانده حساب آن طرف را در آن مقطع نشان می‌دهد. با صدور صورت حساب برای طرف مقابل تا تاریخ مشخصی، اطلاعات طرف مقابل تا آن تاریخ قفل شده و امکان تغییرات قبل از صدور صورت حساب وجود ندارد.
جهت دریافت مشاوره رایگان و دموی نرم افزار سپیدار کلیک نمایید.
صدور صورت حساب برای طرف مقابل
برای صدور صورتحساب در برنامه حسابداری سپیدار مراحل زیر را طی نمایید: ۱- پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “تامین کنندگان و انبار” کلیک کنید (تصویر۱).
تصویر ۱ : کلیک بر روی قسمت تامین کنندگان و انبار
۲- وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و در قسمت عملیات روی گزینه “صورت حساب طرف مقابل جدید” کلیک کنید (تصویر۲).
تصویر ۲ : کلیک بر روی گزینه “صورت حساب طرف مقابل جدید” در قسمت عملیات
۳- در فرم صورت حساب “نوع” صورت حساب را مشخص نمایید . در فرم صورت حساب طرف مقابل ، دو نوع صورت حساب وجود دارد که عبارت است از : “فروش” و “خرید” . شما می توانید با توجه به نوع صورت حساب صادره یکی از انواع را انتخاب نموده و به تکمیل اطلاعات فرم صورت حساب ادامه بدهید (تصویر ۳).
۴- با توجه به انتخاب نوع صورت حساب ، مشتری یا تامین کننده را از گزینه “مشتری/تامین کننده” انتخاب نمایید (تصویر ۳).
۵- در صورت دستی بودن روش شماره گذاری صورت حساب طرف مقابل ، “شماره” فعال بوده و شماره صورت حساب را وارد نمایید . توجه داشته باشید که در صورت خودکار بودن روش شماره گذاری صورت حساب طرف مقابل ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیک به صورت حساب طرف مقابل ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر ۳).
۶- “تاریخ” صورت حساب را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر ۳).
۷- در گزینه “مانده قبلی” ، اگر قبلا در سال مالی جاری برای مشتری یا تامین کننده صورت حساب صادر شده باشد ، مبلغ صورت حساب قبلی نمایش داده می شود و اگر صادر نشده باشد ، مانده ابتدای دوره وارد شده در تعریف طرف حساب برای مشتری یا تامین کننده را نمایش داده می شود (تصویر ۳).
۸- گزینه “صورت حساب قبلی” ، اطلاعات آخرین صورتحساب صادر شده را نمایش می دهد (تصویر ۳).
۹- برای نمایش اقلام صورت حساب ، کلید “نمایش اقلام” 
پایین فرم را بزنید . با این کار اگر در محدوده تاریخی تعیین شده در بالای فرم ، عملیاتی انجام شده باشد در صفحه “اقلام” نمایش داده می شوند (تصویر ۳).
۱۰- جهت حذف اقلام ، می توانید از کلید “حذف اقلام” 
استفاده نمایید . با این کار اقلام نمایش داده شده حذف خواهند شد (تصویر ۳).
۱۱- در گزینه “مانده جدید” مانده جدید طرف مقابل بعد از عملیات ذخیره نمایش داده می شود (تصویر ۳).
۱۲- در بالای فرم “صورت حساب طرف مقابل” ، کلید ذخیره را کلیک کنید (تصویر ۳).
تصویر ۳ : ورود اطلاعات صورت حساب طرف مقابل و ذخیره آن
۱۳- برای مشاهده لیست صورت حساب طرف مقابل ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “صورت حساب طرفهای مقابل” کلیک کنید (تصویر ۴).
تصویر ۴ : فهرست صورت حساب های طرف مقابل 
