خروج انبار در برنامه حسابداری سپیدار

خروج انبار در نرم افزار سپیدار

خروجی انبار ، سندی است كه طی آن خارج شدن كالا از انبار در سیستم “تامین كنندگان و انبار” ثبت می شود . با ورود و ثبت اطلاعات خروجی انبار ، اطلاعات تعدادی و مبلغی كالای خارج شده ثبت می گردد ولی اطلاعات مبلغی یا بهای تمام شده كالای خارج شده بعد از عملیات قیمت گذاری به صورت خودكار در فرم خروج انبار در ج می گردد . همچنین امكان صدور خروجی انبار بر اساس فاكتور فروش هم وجود دارد . در این صورت اطلاعات تعدادی خروجی انبار از فاكتور فروش به خروجی انبار منتقل می شود و نیازی به ورود و اصلاح مجدد اطلاعات تعدادی خروجی های انبار نیست . 

جهت آشنایی با نحوه اتصال ووکامرس به نرم افزار حسابداری سپیدار کلیک نمایید.

 

مراحل ثبت عملیات خروج انبار در نرم افزار سپیدار

1- پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “تامین كنندگان و انبار” كلیك كنید (تصویر1).  2- وارد قسمت تامین كنندگان و انبار شده و در قسمت عملیات روی گزینه “خروج انبار جدید” كلیك كنید (تصویر2).3- در فرم خروج انبار “نوع” خروج را انتخاب نمایید . در خروج انبار ،سه نوع خروج انبار وجود دارد كه عبارت است از : “فروش” ، “مصرف” و “سایر” . شما می توانید با توجه به نوع خروج انباری كه انجام داداه اید ، یكی از انواع را انتخاب نموده و به تكمیل اطلاعات فرم خروج انبار ادامه بدهید (تصویر 3).4- “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3).5- “تحویل گیرنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3).6- در صورت دستی بودن روش شماره گذاری خروج انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره خروج انبار را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاری خروج انبار ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیك به خروج انبار ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر 3).7- “تاریخ” خروج انبار را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3).8- برای اضافه كردن قلم به خروج انبار ، كلید یا Ctrl+Insert را بزنید . همچنین برای حذف یك قلم می توانید از كلید یا Ctrl+Delete استفاده كنید (تصویر 3).9- گزینه “مبنا” برای خروج انبار از روی یك فاكتور فروش مشخص است . در صورتی كه بخواهید خروج انبار بر مبنای فاكتور فروش صورت گیرد ، از سلكتور مربوطه فاكتور فروش مورد نظر را انتخاب نمایید . با انتخاب فاكتور فروش اطلاعات تعدادی از فاكتور فروش به فرم خروج انبار منتقل خواهد شد (تصویر 3).10- در قسمت قلم خروج انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب كد كالا ، سیستم عنوان و عنوان (2) را نمایش خواهد داد (تصویر 3).11- در صورتیكه در تعریف كالا برای كالای انتخاب شده گزینه ردیابی فعال شده باشد ، در گزینه “ردیابی” ، عامل ردیابی مورد نظر را وارد نمایید (تصویر 3). تصویر 3 : ورود اطلاعات خروج انبار 12- در قسمت قلم خروج انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلی” كالای انتخاب شده را وارد نمایید (تصویر 4).13- گزینه “حساب معین” ، حساب معینی است كه مبلغ بهای تمام شده كالای فروش رفته یا مصرف شده خروجی انبار در بدهكار آن حساب درج می شود . گزینه “حساب معین” بصورت پیش فرض با حساب معین “بهای تمام شده كالای فروش رفته” درج شده در قسمت تنظیمات در صفحه مشتریان وفروش پر می شود و می توانید آن را تغییر دهید (تصویر 4).14- تمامی اطلاعات مبلغی خروجی انبار بر اساس ارز پایه سیستم نمایش داده می شوند . در نظر داشته باشید كه خروجی انبار در عملیات قیمت گذاری اسناد انبار قیمت گذاری می شود و امكان ورود اطلاعات “مبلغ” بصورت دستی وجود ندارد (تصویر 4).15- در قسمت قلم خروج انبار ، در گزینه “توضیحات” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را وارد نمایید (تصویر 3).16- در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، در گزینه “توضیحات(2)” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نمایید (تصویر 4).17- با انتخاب و قرار گرفتن روی هر قلم ، موجودی آن كالا به واحدهای مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پایین فرم در سمت راست نمایش داده می شود (تصویر 4).18- در قسمت پایین و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغی وارد شده برای همه اقلام خروجی انبار به ارز پایه نمایش داده می شود (تصویر 4). تصویر 4 : ورود اطلاعات خروج انبار و نمایش اطلاعات وارد شده 19- در بالای فرم “خروج انبار” ، كلید ذخیره را كلیك كنید (تصویر 5).20- بعد از ذخیره اطلاعات خروج انبار و بعد از عملیات قیمت گذاری می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید . برای این كار در بالای فرم “خروج انبار” ، كلید “صدور سند حسابداری” را كلیك كنید (تصویر 5).21- برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای خروج انبار ، در بالای فرم یا لیست خروجی های انبار كلید “نمایش سند حسابداری” را بزنید (تصویر 5).22- برای حذف سند حسابداری صادر شده برای خروج انبار ، در بالای فرم یا لیست خروجی های انبار كلید “حذف سند حسابداری” را بزنید (تصویر 5).23- شما می توانید همزمان با ثبت خروج انبار از نوع فروش در سیستم ، فاكتور فروش مربوطه را ثبت و صادر نمایید . برای ثبت و صدور فاكتور فروش مرتبط با یك خروج انبار و یا مشاهده فاكتور فروش ثبت شده برای یك خروج انبار ، در لیست خروجی های انبار روی آن خروج انبار قرار بگیرید یا اینكه آن خروج انبار را باز كنید . سپس در بالای فرم كلید “صدور فاكتور فروش” را بزنید تا پنجره فاكتور باز شود . در پنجره ای كه در اختیار شما قرار می گیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید (تصویر 5). تصویر 5 : ذخیره اطلاعات خروج انبار و امكانات موجود در آن 24- در فرم خروج انبار در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای خروج انبار را مشاهده كنید (تصویر 6). تصویر 6 : صفحه اسناد مرتبط 25- برای مشاهده لیست خروجی های انبار ، وارد قسمت تامین كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “خروج انبار” كلیك كنید (تصویر 7). تصویر 7 : فهرست خروج انبار